Zsámboki Krónika, 2003 (4. évfolyam, 1-4. szám)
2003-03-01 / 1. szám
2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zsámboki Krónika Zsámbok község Önkormányzatának 2003.évi költségvetése Képviselő-testületünk 2003. február 5-én fogadta el Önkormányzatunk 2003.évi költségvetését, a 2/2003.SZ. költségvetési rendeletét. A képviselő-testület döntését megelőzően a testület bizottságai is kialakították véleményüket, javaslataikat a költségvetést érintően, melyek beépítésre kerültek a döntésbe. A 2003.évi költségvetésünk bevételeinek tervezett főösszege 234.845 e Ft. Az előző évhez viszonyítva a bevételi oldal 37,7 %kal emelkedett, amely a múlt évi 50 %-os közalkalmazotti béremelésre nyújt fedezetet. A normatív támogatások 2003.évi összege 124.435 e Ft, amely tartalmazza a normatív kötött felhasználású támogatás összegét, amely 2.191 e Ft, valamint a közcélú foglalkoztatáshoz kapott központi támogatást, 4.161 e Ft-ot. A normatív támogatások összege az oktatási intézményeknél nem biztosítja a költségvetés szerinti működési kiadások fedezetét, így azt az óvoda esetében 12.255 e Ft-tal, az iskolánál 4.135 e Ft-tal szükséges kiegészítenünk az egyéb állami forrásokból. Önkormányzatunk sajátos folyó bevétele 64.123 e Ft, ebből az átengedett SZJA 10 %, 14.839 e Ft, a települési önkormányzat differenciálásra kapott SZJA 42.459 e Ft, valamint a gépjárműadó összege 4.875 e Ft, amely most már 100 %-ban a saját bevételünk. A termőföld bérbeadásából származó tervezett adó 1.950 e Ft. A TB finanszírozás összege 17.386 e Ft, amely az egészségügyi intézményeink: Háziorvosi Szolgálat, Idősek Otthona, Védőnői Szolgálat működtetésére szolgál. Intézményeink saját bevételi előirányzata 16.106 e Ft, amely az étkezési térítési és bérleti díjakból adódik. Továbbá bevételt jelent a működési célú lakossági támogatások visszatérülése (árvízkár, lakástámogatási hitel, visszatérítendő átmeneti segély), amely 2.295 e Ft. A fentiekben ismertetett jogcímek, források képezik önkormányzatunk költségvetésének a bevételi forrásait. Kiadási előirányzataink: Személyi juttatások: A közalkalmazotti szférában önkormányzatunknál csak a "soros" béremelés volt 2003. január 1-től az érintettek körében. A 2002 szeptember 1-i 50 %-os közalkalmazotti béremelés 2003 évi pénzügyi hatása 32 millió Ft, amelynek a fedezetét a normatív állami támogatás és az SZJA bevételünk biztosítja. A köztisztviselőink illetménye nem emelkedett, az illetményalap az előző évi szinten maradt (33.000.- Ft.) A 2003. évi minimálbér továbbra is 50 e Ft. A személyi juttatásokon belül a dolgozói étkezési utalvány adómentesen adható összege 2 e Ft-ra emelkedett. A munkáltatót terhelő járulékok 2003 évben: TB 29 %, munkanélküli 3 %, egészségügyi hozzájárulás 3.450 Ft/hó/fő. Dologi kiadásaink: Az előző évhez képest 10 %-kal növeljük intézményeink dologi kiadásokra biztosított költségvetési forrását. Ez a növekedés biztosítja elsősorban az energia és egyéb áremelkedés fedezetét és szerény fejlesztést is lehetővé tesz. Beruházás, fejlesztés, felújítás területén: Az óvoda felújítás 2003 évre áthúzódó kiadása: 580 e Ft, nagyértékű tárgyi eszköz /burgonyahámozó/ 327 e Ft. Az iskolabővítő beruházás 2003 évben fizetendő műszaki ellenőr költsége 120 e Ft. A 2003. évi költségvetésünket terheli 8.000 e Ft beruházási hitel törlesztése, amely részben a hulladéklerakó fejlesztésre, valamint az iskolabővítő beruházásra felvett hiteltörlesztés. A fenti fizetési kötelezettségünk mellett 2.030 e Ft általános és 9.000 e Ft fejlesztési céltartalékot tudtunk biztosítani költségvetésünkben. Továbbá a március 15-től nyíló Teleház indítására, működtetésére 1.500 e Ft-ot, a lakosság részére adott kukák beszerzési költségeinek önrészeként 2.835 e Ft-ot rendezési terv, EU csatlakozás, műszaki ellenőr 1.700 e Ft-ot terveztünk költségvetésünkben.