Fővárosi Közlöny, 2004 (54. évfolyam, 1-10. szám)

2004-06-23 / 10. szám

ínius POSZ KÖZLÖNY Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének alakulása ezer Ft 3531 3532 3533 3534 Vásárhelyi Pál Kereskedelm­ Földes Ferenc Gyakorló Varga István Kereskedelmi, Kossuth Zsuzsa Humán Címrend Középiskola Kereskedelmi Szki Közgazdasági Szki Szki és Gimnázium eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478­­ KI­AD­ÁSOK 1. Személyi juttatások 142 526 160 973 158 257 125 342 135 273 131 547 142 973 149 969 140 849 189 425 213 534 195 672 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 861 53 512 52 664 43 690 45 108 43 515 50 258 49 580 46 693 66 776 70 141 64 397 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 517 357 670 670 842 1 409 732 4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 42 658 70 786 53 499 21 669 32 457 29 142 41 433 62 228 52 312 35 291 57 777 52 757 5. Működési célú pénzeszközátadás 100 100 100 1 110 1 110 6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 7. Működési célú tartalék 8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 234 195 285 888 264 877 190 701 212 838 204 204 234 664 262 447 240 524 292 334 343 971 314 668 9. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 23 273 25 687 19 184 29 637 63 102 43 583 8 413 14 578 10 683 5 468 9 920 9 868 10. Céljelleggel tám intézményi bef. (ÁFA-val) 1 500 1 500 1 500 1 500 1500 300 1 800 1800 11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás 14. Felhalmozási célú tartalék 15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 24 773 27187 20 684 29 637 63 102 43 583 8 413 16 078 12 183 5 768 11 720 11668 16. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 66 980 66 980 17. Céljelleggel támi intézményi felújítások (ÁFA-val) 11 468 11 468 1 300 1 300 18. Felújítási célú tartalék 19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 0 11468 11468 0 66 980 66 980 0 0 0 0 1 300 1 300 20. Felvett hitelek tőketörlesztése 21. Egyéb kiadások 22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 258 968 324 543 297 029 220 338 342 920 314 767 243 077 278 525 252 707 298 102 356 991 327 636 BEVÉTELEK 23. Intézményi működési bevételek 9 545 16 753 17 835 8 000 8 000 10 744 6 000 9 119 11 395 14 000 16 555 19 744 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 50 27. Működési célú pénzeszköz átvétel 12 205 1200 1 511 1 004 83­1 500 3 680 7 447 28. OEP-től átvett pénzeszköz 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1000 5 994 12 770 500 6 065 7 955 2 000 2 000 3 517 4 223 4 276 30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 7 31. Hitelek 32. Pénzforgalom nélküli bevétel 24 270 24 270 103 668 103 668 17 621 17 621 31 407 31 407­­ 33. Felügyeleti széntől kapott támogatás 248 373 277 464 277 344 210 638 223 676 223 676 235 077 249 785 249 785 282 602 301 126 301 066 34. Bevételek összesen (23+...+33) 258 968 324 543 332 431 220 338 342 920 347 047 243 077 278 525 282 401 298 102 356 991 363 940 35. Létszámkeret (fő) 1 79 I 791 731 67­­­68| 681 81 I 831 621 110 1 1121 ssl 1039

Next