Fővárosi Közlöny, 2004 (54. évfolyam, 1-10. szám)

2004-06-23 / 10. szám

júniu­s ROSZ KÖZLÖNY Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének alakulása ezer Ft 3547 3548 3549 3550 Kossuth Lajos Közgazdasági Szki Károlyi Mihály Közgazdasági, Neumann János Bethlen Gábor Közlekedési és Címrend Külkereskedelmi Szki és Gimnázium Számítástechnikai Szki és Közgazdasági Szki ________________________ Gimnázium eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 KIAD­ÁSOK 1. Személyi juttatások 128 289 137 945 134 996 190 793 210 675 191 491 194 725 205 294 186 678 135 967 154 069 126 875 2. Munkaadókat terh­elő járulékok 44 870 45 684 44 804 65 823 66 073 59 551 63 568 68 086 60 531 46 412 45 533 40 498 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 745 741 3 420 5 905 4 923 150 1 675 1 255 610 5 570 5­0 4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 19 595 48 197 38 633 29 234 69 414 58 690 47 902 120 967 71 032 40 644 59 474 49 430 5. Működési célú pénzeszközátadás 6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 7. Működési célú tartalék 8. Működési kiadások összesen (1 +...+7) 193 154 227 571 219 174 289 270 352 067 314 655 306 345 396 022 319 496 223 633 264 646 222 372 9. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 37 201 55 749 49 187 29 748 73 001 43 482 19 089 25 471 11 498 31 402 36 839 33 589 10. Céljelleggel tám intézményi bef. (ÁFA-val) 1 000 1 000 1 000 1 000 200 200 200 11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 13. Céljelleggel tám felhalm. célú pénzeszközátadás 14. Felhalmozási célú tartalék 15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 37 201 55 749 49 187 29 748 74 001 43 482 20 089 26 471 12 498 31 602 37 039 33 789 16. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 7 921 7 921 1 500 1 500 18. Felújítási célú tartalék 19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 7 921 7 921 0 1500 1 500 20. Felvett hitelek tőketörlesztése 21. Egyéb kiadások 22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 230 355 283 320 268 361 319 018 426 068 358 137 326 434 430 414 339 915 255 235 303 185 257 661 BEVÉTELEK 23. Intézményi működési bevételek 4 500 7 310 9 684 10610 10733 12054 8 076 11 327 15 317 4 600 5 125 7 248 24. Önkormányzatok sa­játos működési bevételei 25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 27. Működési célú pénzeszköz átvétel 417 11 572 5 519 5 835 1 696 2 822 3 000 3 000 4 107 28. OEP-től átvett pénzeszköz 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 589 10 589 8 000 8 000 24 064 7 680 23 396 30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 31. Hitelek 32. Pénzforgalom nélküli bevétel 24 018 24 018 65 652 36 455 64 897 18 111 26 301 26 301 33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 225 855 240 986 241 043 300 408 336 164 334 324 318 358 344 814 344 394 247 635 268 759 268 765 34. Bevételek összesen (23+...+33) 230 355 283 320 296 906 319 018 426 068 412 732 326 434 430 414 404 040 255 235 303 185 306 421 35. Létszámkeret (fő) I 63l 57l 57l lOOl IQll 99l 96l 95l 761 76l 7Hl 621 1043

Next