Fővárosi Közlöny, 2004 (54. évfolyam, 1-10. szám)
2004-06-23 / 10. szám
4218 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 461 5K, 2004. június 23. 3. számú táblázat a 32/2004. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének alakulása ___ ezer Ft 3306 3302 3308 3309 Horvát Óvoda, Nagy László Általános Iskola Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kossuth Lajos Gimnázium Címrend Általános Iskola, Gimnázium és Gimnázium Tannyelvű Gimnázium és Diákotthon _______________________________ eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat _______ előirányzat előirányzat 1 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ~ KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 167 221 175 423 169 300 235 441 243 933 241 422 140 001 153 632 152 513 112 481 118 457 116 409 2. Munkaadókat terhelő jámlékok 60 337 59 672 56 603 80 480 81 161 79 987 49 357 50 297 49 896 39 040 40 105 38 183 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 60 800 6 497 6 356 600 1 132 1 108 50 905 644 4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 39 174 58 043 53 113 64 843 97 853 87 145 43 706 73 299 67 644 22 201 43 615 37 119 5. Működési célú pénzeszközátadás 6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 7. Működési célú tartalék 8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 266 732 293 258 279 076 381 564 429 444 414 910 233 664 278 360 271 161 173 772 203 082 192 355 9. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 42 573 42 948 4 405 40 478 28 463 16 574 22 737 22 737 14 826 45 953 47 591 15 861 10. Céljelleggel támi intézményi bev. (ÁFA-val) 900 900 900 11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 13. Céljelleggel támfelhalm. célú pénzeszközátadás 14. Felhalmozási célú tartalék 15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 42 573 42 948 4 405 40 478 28 463 16 574 23 637 23 637 15 726 45 953 47 591 15 861 16. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 377 377 72 72 17. Céljelleggel támi intézményi felújítások (ÁFA-val) 11 454 11 454 650 650 4 000 4 000 18. Felújítási célú tartalék 19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 0 11831 11 831 0 650 650 0 000 4072 4072 20. Felvett hitelek tőketörlesztése 21 Eyá) kiadások 22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 309 305 348 037 295 312 422 042 458 557 432 134 257 301 301 997 286 887 219 725 254 745 212 288 BEVÉTELEK 23. Intézményi működési bevételek 14 720 22 474 25 787 19 091 22 808 25 341 7 600 15 198 18 435 4 513 7 836 8 110 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 27. Működési célú pénzeszköz átviel 3 604 4 183 1 347 1691 3 499 4 191 200 200 28. OEP-től átvett pénzeszköz 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 31. Hitelek 32. Pénzforgalom nélküli bevétel 10 091 10091 8 772 8 772 17126 17 126 8 986 8986 33. Felügyeleti személ kapott támogatás 294 585 311 868 311 808 402 951 425 630 425 510 249 701 266 174 265 934 215 212 237 723 237 483 34. Bevételek összesen (23+...+33) 309 305 348 037 351 869 422 042 458 557 461 314 257 301 301 997 305 686 219 725 254 745 254 779 35. Létszámkeret (fő) 1 1021 1011 101 1291 1271 1181 761 771 721 590