Fővárosi Közlöny, 2004 (54. évfolyam, 1-10. szám)
2004-06-23 / 10. szám
Június ROSTI KÖZTÖNY 1231 1037 Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének alakulása ezer Ft . 3522 3523 3524 3525 Eötvös Lóránd Szakközépiskola Kossuth Lajos Kéttannyelvű Bőrfeldolgozóipari Középiskola és Gundel Károly Vendéglátóipari és Címrend (XX. Török Flóris u.) Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakiskola Idegenforgalmi Középiskola Középiskola eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ______ előirányzat előirányzat 1 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 155 665 179 876 151 244 228 011 240 757 234 868 116 447 124 530 113 720 283 590 305 371 291 742 2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 194 58 072 50 107 81 790 79 869 77 798 40 294 40 963 37 529 95 222 101 553 96 920 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 005 305 305 1 500 1 863 1 718 422 724 408 100 500 440 4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 26 163 55 447 33 673 58 529 106 496 87 894 25 538 41 563 29 813 82 786 135 240 117 712 5. Működési célú pénzeszközátadás 500 500 500 50 50 50 6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 7. Működési célú tartalék 8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 238 027 293 700 235 329 370 330 429 485 402 778 182 701 207 780 181 470 461 748 542 714 506 864 9. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 15 856 18 091 5 467 19 024 67 791 12 959 31 263 39 925 35 505 20 256 33 464 26 356 10. Céljelleggel támi intézményi bef. (ÁFA-val) 6 500 6 500 200 200 200 11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 13. Céljelleggel tám felhalm célú pénzeszközátadás 14 Felhalmozási célú tartalék 15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 15 856 18 091 5 467 19 024 74 291 19 459 31 463 40125 35 705 20 256 33 464 26 356 16. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 12 732 7 207 547 547 17. Céljelleggel támi intézményi felújítások (ÁFA-val) 700 700 11 000 11 000 10 999 3 000 12 500 12 424 11 000 11 000 11 000 18. Felújítási célú tartalék 19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 0 700 700 11 000 23 732 18 206 3 000 12 500 12 424 11 000 11 547 11 547 20. Felvett hitelek tőketörlesztése 21. Egyes kiadások 22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 253 883 312 491 241 496 400 354 527 508 440 443 217 164 260 405 229 599 493 004 587 725 544 767 BEVÉTELEK 23. Intézményi működési bevételek 4 013 4 463 6 327 18 343 18 343 21 008 6 300 7 952 9 567 22 000 22 000 22 150 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 144 27. Működési célú pénzeszköz átvétel 35 170 4 547 4 862 126 1 749 7 138 7 599 28. OEP-től átvett pénzeszköz 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 535 2 565 2 885 26 959 5 000 9 749 30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 31. Hitelek 32. Pénzforgalom nélküli bevétel 46 901 46 901 89 981 89 981 20 057 20 057 57 044 57 044 33. Felügyleti szemől kapott támogatás 249 870 260 557 260 557 382 011 411 752 411 519 210 864 232 270 232 194 471 004 496 543 496451 34. Bevételek összesen (23+...+33) 253 883 312 491 316 520 400 354 527 508 554 329 217 164 260 405 263 711 493 004 587 725 592 993 35. Létszámkeret (fő) 1 85 1 *1 751 138 1 1381 1131 611 611 521 1711 1711