Fővárosi Közlöny, 2004 (54. évfolyam, 1-10. szám)
2004-06-23 / 10. szám
1044 18 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 3. számú táblázat a 32/2004. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének alakulása ezer Ft 3551 3552 3553 3554 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki Pestszentlőrinci Közgazdasági és Varga Jenő Közgazdasági Podmaniczky Frigyes Címrend és Gimnázium Informatikai Középiskola Szakiskola Közgazdasági Szki (XXI. Petőfi tér) eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított I teljesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 I 527 1 528 1 529 530 531 532 533 534 531 536 537 538 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 95 855 102 961 94 488 152 754 163 868 146 137 171 247 191 649 160 117 73 280 81 687 72 756 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 810 33 937 30 634 53 429 57 551 46 042 58 458 63 632 53 290 24 819 26 939 24 130 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 725 725 19 837 528 5 784 4 973 580 828 828 4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 19 333 33 176 31 992 23 917 54 703 41 418 25 913 58 028 46 478 16 628 22 045 21610 5. Működési célú pénzeszközátadás 6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 7. Működési célú tartalék 8. Működési kiadások összesen (1+...+7) 149 598 170 799 157 839 230119 276 959 234125 255 618 319 093 264858 115 307 131 499 119 324 9. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 17 402 11 402 3 511 25 195 19 931 19 601 25 113 14 973 9 578 20 286 25 326 16 359 10. Céljelleggel záró intézményi bef. (ÁFA-val) 1 200 500 500 500 11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 792 13. Céljelleggel tám felhalm célú pénzeszközátadás 14. Felhalmozási célú tartalék 15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+N) 17 402 11402 3 511 25 195 19 931 19 601 25113 16 173 10 370 20 786 25 826 16 859 16. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 24 477 24 477 149 149 17. Céljelleggel tám intézményi felújítások (ÁFA-val) 4 931 4 931 2 670 2 670 3 519 3 519 5 276 5 276 18. Felújítási célú tartalék 19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 0 4 931 4 931 0 27 147 2 7 147 0 3 668 3 668 0 5 276 5 276 20. Felvett hitelek tőketörlesztése 21. Egyéb kiadások 22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 167 000 187 132 166 281 255 314 324 037 280 873 280 731 338 934 278 896 136 093 162 601 141 459 BEVÉTELEK 23. Intézményi működési bevételek 4 200 4 200 6 923 6 337 7 070 8 351 5 526 5 526 6 550 2 130 3 606 3 591 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 190 190 86 27. Működési célú pénzeszköz átvétel 530 873 630 200 407 426 338 338 28. OEP-től átvett pénzeszköz 29.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 000 4 000 1 448 2 339 9 679 500 3 943 5 879 169 2 050 30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 31. Hitelek 32. Pénzforgalom nélküli bevétel 5 276 8 058 48 269 48 162 34 951 21 953 9 918 7 956 33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 158 800 173 656 173 657 248 447 265 296 264 996 274 505 294 107 292 548 133 963 148 570 148 570 34. Bevételek összesen (23+...+33) 167 000 187 132 190 086 255 314 324 037 332 008 280 731 338 934 327 442 136 093 162 601 162 505 35. Létszámkeret (fő) 1 521 511 391 861 881 651 861 891 741 43 1 42 371 2004. június 23.