Fővárosi Közlöny, 2004 (54. évfolyam, 1-10. szám)
2004-06-23 / 10. szám
inius , POST KÖZTÖNY Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének alakulása ezer Ft 4212 4213 4214 4215 Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Címrend Vasvári Pál Gyermekotthona Gyermekotthona és Általános Iskolája Kossuth Zsuzsa Gyermekotth. Gyermek II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Budakeszi út 48.) (Balatonboglár) Átmeneti Otth. és Ált. Iskolája (Bicske) és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep) eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 91 413 97 923 90 424 121 383 123 876 120 283 197 798 203 808 203 320 104 992 113 285 111 593 2. Munkaadókat termelő járulékok 31 648 32 832 30 372 43 539 41 580 40 430 70 975 67 482 67 164 39 043 38 851 37 618 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 425 5 795 5 036 3 422 4 122 4 019 5 569 9 835 9 654 3 462 3 471 3 471 4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 33 149 48 324 46 244 43 739 66 211 60 644 70 560 93 649 92 312 41 824 53 069 52 053 5. Működési célú pénzeszközátadás 6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 7. Működési célú tartalék 8. Működési kiadások összesen (1 +...+71 159 635 184 874 172 076 212 083 235 789 225 376 344 902 374 774 372 450 189 321 208 676 204 735 9. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 1 000 1 000 802 4 258 5 138 7 189 1 595 2 701 2 701 1 121 2 161 2 056 10. Céljelleggel támi intézményiben (ÁFA-val) 5 100 5 100 3 000 5 400 3 000 4 200 4 200 10 525 10 474 11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 13. Céljelleggel támfelhalm. célú pénzeszközátadás 14 Felhalmozási célú tsrtálok 15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 1 000 6 100 5 902 7 258 10 538 10 189 1 595 6 901 6 901 1 121 12 686 12 530 16. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 8 125 8 125 17. Céljelleggel táni intézményi felújítások (ÁFA-val) 1902 1 902 16 700 16 700 6 974 6 974 5 500 5 500 18. Felújítási célú tartalék 19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 0 1 902 1 902 0 16 700 16 700 0 15 099 15 099 0 5 500 5 500 20. Felvett hitelek tőketörlesztése 21. Egyéb kiadások 22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 160 635 192 876 179 880 219 341 263 027 252 265 346 497 396 774 394 450 190 442 226 862 222 765 BEVÉTELEK 23. Intézményi működési bevételek 1 177 1 377 1 578 14 200 18 664 19 173 7 450 12 617 12 617 5 550 7 600 7 523 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 27. Működési célú pénzeszköz átvétel 913 913 1 780 1 780 28. OEP-től átvett pénzeszköz 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 225 8 225 30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 31. Hitelek 32. Pénzforgalom nélküli bevéel 6 790 6 790 7 424 7 424 916 916 5 657 5 657 33. Felügyeleti széntől kapott támogatás 159 458 184 709 184 709 205 141 236 939 234 539 339 047 374 103 374 103 184 892 211 825 211 775 34. Bevételek összesen (23+...+33) 160 635 192 876 193 077 219 341 263 027 261 136 346 497 396 774 396 774 190 442 226 862 226 735 35. Létszámkeret (fő) 1 54 1 541 501 771 771 671 1171 1171 1081 741 741 741 1057