Fővárosi Közlöny, 2004 (54. évfolyam, 1-10. szám)
2004-06-23 / 10. szám
105818 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2004. június 23. 3. számú táblázat a 32/2004. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi költségvetésének alakulása ezer Ft 4217 42171 4220 4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Fuvaros Önkormányzatának Címrend Esze Tamás Gyermekotthona Zirzen Janka Gyermekotthona Béke Gyermekotthona és Általános Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. (Diósárok utca) Iskolája (Hárshegyi út) Iskolája (Mátyás király út) eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított tejesítés Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 82 388 96 768 87 437 45 237 46 163 42 119 160 077 161 626 151 896 136 172 165 583 147 484 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 705 31 996 28 999 15 851 15 748 14 357 57 035 55 344 50 991 49 710 57 690 49 119 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 634 6 234 6 234 5 391 5 391 4 911 2 550 5 038 3 543 4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 43 540 55 137 52 560 150 150 66 011 75 831 74 147 37 382 68512 61360 5. Működési célú pénzeszközátadás 1 500 500 500 6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 7. Működési célú tartalék 8. Működési kiadások összesen (1 +...+7) 160 267 190135 175230 61 088 62 061 56 626 288 514 298192 281945 226 314 297 323 262 006 9. Intézményi berházások (ÁFA-val) 435 735 585 1 000 1 500 1 442 8 932 13 463 13 219 10. Céljelleggel tám. intézményi bef. (ÁFA-val) 1 153 6 453 6 453 512 512 512 500 13 525 13 525 11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 13. Céljelleggel támfelhalm. célú pénzeszközátadás 14. Felhalmozási célú tartalék 15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 1588 7 188 7 038 0 0 0 1 512 2 012 1 954 9 432 26 988 26 744 16. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 3 740 3 740 1, 999 6 999 18. Felújítási célú tartalék 19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 0 3 740 3 740 0 0 0 0 0 0 0 6 999 6 999 20. Felvett hitelek tőketörlesztése 21. Egyéb kiadások 22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 161 855 201 063 186 008 61 088 62 061 56 626 290 026 300 204 283 899 235 746 331 310 295 749 BEVÉTELEK 23. Intézményi működési bevételek 1 200 3 299 3 298 3 900 3 900 3 757 1105 1105 3 084 24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 27. Működési célú pénzeszköz átvétel 630 616 3 239 3 239 340 28. OEP-től átvett pénzeszköz 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 31. Hitelek 32. Pénzforgalom nélküli bevétel 16 182 16 182 1067 1 067 17 408 17 408 33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 160655 180952 180802 61 088 62061 62211 286 126 291 998 291 998 234641 312797 312 797 34. Bevételek összesen (23+...+33) 161 855 201 063 200 898 61 088 62 061 62 211 290 026 300 204 300 061 235 746 331 310 333 629 35. Létszámkeret (fő) 1 45 I 451 441 22 I 221 211 89 I 891 871 761 1171 1081