Zsámboki Krónika, 2005 (6. évfolyam, 1-4. szám)

2005-03-01 / 1. szám

2. oldal Zsámboki Krónika • •Önkormányzatunk 2005 évi költségvetése Zsámbok község Önkormányzata 2005 évi költségvetését, 1/2005. sz. költségvetési rendeletét 2005. feb­ruár 1-én fogadta el képviselő-tes­tületünk. A képviselő-testület döntését megelőzően minden bizottságunk előzetesen véleményezte a költség­­vetés tervezetét és kiegészítette véleményével, javaslataival. Külö­nös tekintettel a Pénzügyi Bizottság véleményezte szakmailag a terve­zetet és módosításokkal javasolta elfogadásra a képviselő-testület részére. Ez az előkészítő munka nagymértékben megkönnyítette a képviselő-testület döntését. A 2005 évi költségvetésünk terve­zett bevételi főösszege 253.803 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 7.066 e Ft összegű növekedést jelent. Ez a többletbevételi forrás 2005 évre is csak mérsékelt nagy­ságrendű fejlesztési lehetőséget biztosít önkormányzatunk számára. A normatív állami támogatások összege 2005 évre 140.929 e Ft, amely a kötött normatív támogatás összegét is tartalmazza, valamint a közcélú foglalkoztatáshoz biztosított központi támogatást. Oktatási intézményeinknél a bizto­sított normatív támogatások 2005 évben sem biztosítják a működési kiadások fedezetét, így ez évben is a Bajza Lenke Általános Iskolánál 6.436 e Ft, a Kacó Napközi Ottho­nos Óvodánál 10.912 e Ft-al kell kiegészítenünk az önkormányzati forrásból a két intézmény költség­­vetését. Ez a kiegészítés a múlt évivel azonos nagyságrendet jelent, mely költség önkormányzatunk fejlesztési lehetőségeit csökkenti. Önkormányzatunk sajátos folyó bevétele 69.314 e Ft, melyből 18.165 e Ft az átengedett SZJA, a települési önkormányzat differenci­álásra kapott SZJA-ja 42.149 e Ft, valamint a gépjárműadó 9.000 e Ft nagyságrendet képvisel. Az egészségügyi intézményeink TB finanszírozási összege 15.550 e Ft, amely a háziorvosi szolgálat, idősek otthona, továbbá a védőnői szolgá­lat működtetésére szolgál. Önkormányzati intézményeink saját bevételi tervezete 20.170 e Ft, amely az étkezési térítési és a bér­leti díjakból adódik. További bevé­teleink még a visszatérítendő támo­gatások, amely ez évre 2.870 e Ft és folyamatos bevételt jelent. A fentiekben ismertetett források és jogcímek képezik önkormányzatunk 2005 évi költségvetésének bevételi oldalát. Kiadási előirányzataink: Személyi kiadások: önkormányzati szinten 2005 évre a béremelés mértéke 6,06 % mind a közalkalmazotti, mind pedig a köz­­tisztviselői szférában. A közalkal­mazottaknál ez a béremelés két lépcsőben kerül realizálásra. Mindkét területet érintően a fenti növekedés kötelezően előírt, ezt még a besorolások kapcsán tör­ténő kötelező átsorolások növelik a dolgozók körében. Tovább növekedett a minimálbér 53.000.- Ft-ról 57.000.- Ft-ra. Nö­vekedett továbbá a dolgozók ré­szére adható étkezési utalvány 3.500.- Ft-ról 4.000.- Ft-ra. A fenti növekedések többletterhet jelentenek Önkormányzatunknak. Dologi kiadások: A 2005 évi költségvetésünk a do­logi kiadások növelését nem teszi lehetővé, így a felhasználás az előző év szintjén történhet. Tehát fokozott odafigyelésre, takarékos­ságra van szükség ahhoz, hogy a működés folyamatos feltételei in­tézményeinknél biztosítva legyen. Beruházás, fejlesztés lehetőségei: 2005 évben csökkent a múlt évihez képest a fejlesztésre fordítható for­rás. Ez évben a költségvetésünk 4.035 e Ft fejlesztési céltartalékot tartalmaz, amely összeg pályázati önrészként került tervezésre. A megjelenő pályázati kiírások figye­lembevételével pályázunk fejlesztési forrásra. Az elmúlt időszaki fejlesztéseinkhez kapcsolódó hitelfelvételből áthúzódó törlesztés terhel ez évben is ben­nünket, amely 2005 évre vonatko­zóan 7.400 e Ft, amely szintén fej­lesztési kiadás. A 2004 évre tervezett településren­dezési tervünk elkészítése 2005 márciusára húzódott át, így ennek költsége is mintegy 2 millió forint ez évben terheli költségvetésünket. 2005 évben is ismételten pályázunk Valkó, Vácszentlászló települések­kel közösen szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű megépítésére. E nagy bekerülési értékű infrast­rukturális beruházás csak nyertes pályázati pénzforrás megléte esetén valósítható meg. 2005 január hónapban már két pá­lyázatot is benyújtottunk: parlagfű irtására alkalmas gépi eszközök beszerzésére 1 millió forint érték­ben, valamint közmunka pályázatra 3 fő foglalkoztatására 1.865 e Ft összegben. Önkormányzatunk 2005 évi költ­ségvetésében is a szűkös lehetősé­gek ellenére, támogatja a helyi tár­sadalmi szerveket, hagyományőrző csoportokat, melyre 1.145 e Ft-ot irányoztunk elő. A 2005 évre elfogadott költségve­tésünk a szűkülő lehetőségek elle­nére megfelelő szinten tudja bizto­sítani a szükséges anyagi forrásokat a település és intézményeink mű­ködtetéséhez. Természetesen a zökkenőmentes működtetés csak takarékos, jól szervezett munkával, gazdálkodással biztosítható. A képviselő-testület nevében is kérem községünk lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassák önkormányzati céljaink megvalósí­tását. Kókai Zoltán Polgármester

Next